- Rattacher la facture au fournisseur, au projet et au code de coût.
- Conserver la pièce PDF avec le dossier comptable.
- Faire approuver ou rejeter avec une trace d’audit.
APEn évolution
Factures • OCR en évolution
Comptes fournisseurs
Le flux actuel structure les factures d’achat et leur approbation; l’OCR avec validation humaine fait partie de la prochaine évolution.
Pour qui
Comptabilité, administration de projets et direction financière.
- Fiches fournisseurs et données de suivi.
- Factures PDF avec aperçu et impression.
- Ventilation par projet, phase et code de coût.
- File d’approbation et rapport d’âge des comptes.
Parcours type
Quatre étapes pour garder le flux lisible.
- 01Identifier le fournisseur
- 02Joindre la facture
- 03Ventiler les coûts
- 04Faire approuver
Passer à l’action
Évaluer Comptes fournisseurs avec votre équipe.
La démo utilise des données fictives. Une proposition sert ensuite à cadrer vos rôles, vos sources et les règles de mise en service.